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索引號: 主題分類: 部門預決算
發布機構: 發布日期: 2021-03-02 14:11
名 稱: 昆明市衛生健康委員會2021年部門預算公開
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昆明市衛生健康委員會2021年部門預算公開

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昆明市衛生健康委員會2021年部門預算公開目錄

第一部分 昆明市衛生健康委員會2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市衛生健康委員會2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


昆明市衛生健康委員會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市衛生健康委員會貫徹落實黨中央、省、市委關于衛生健康工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。

貫徹執行國家、云南省、昆明市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策,組織擬訂衛生健康政策,擬訂衛生健康事業發展地方性法規、政府規章草案、政策措施、規劃計劃和地方標準并組織實施。貫徹執行國家和省制定的相關標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度。制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫療服務價格政策的建議。制定并組織落實疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。及時報告法定傳染病疫情信息。組織開展食品安全風險監測評估,依法制定并公布食品安全地方標準。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出藥品價格政策和省內藥品生產鼓勵扶持政策的建議。完善衛生健康綜合監督執法體系,加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業領域的安全生產監管工作。制定醫療機構、醫療服務行業管理措施并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策。指導全市衛生健康工作,指導基層衛生健康、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。貫徹落實國家中醫藥法律法規、規章政策,起草中醫藥地方性法規并組織實施。擬訂全市中醫藥中長期發展規劃和目標,負責綜合管理中醫(含中西醫結合、民族醫,下同)醫療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫藥產業發展政策。建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,采取行為干預和關懷救助等措施,綜合防治艾滋病。組織實施全市健康項目和推進健康產業發展,統籌實施醫養結合、醫體融合等健康政策,建設面向南亞東南亞衛生健康輻射中心。負責市干部保健委員會確定保健對象的醫療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。指導昆明市計劃生育協會的業務工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

昆明市衛生健康委員會是昆明市人民政府工作部門,為正縣級,加掛昆明市中醫藥管理局、昆明市防治艾滋病局牌子。昆明市衛生健康委員會設24個內設機構和機關黨(紀)委、離退休人員辦公室。

)重點工作概述

2021年計劃工作如下:

1.保障公共衛生安全,強化公共衛生體系。以補短板和提能力為目標,以實施“雙提升”工程為契機,通過改革完善疾病防控治理體系、全面提高防控治理能力,提升衛生應急處置能力,完善緊急醫療救援體系,強化醫療機構承擔疾病防控的工作職能,提高基層醫療衛生機構開展疾病防控工作的能力。針對日常安全保障,主要需要完善緊急醫療救援體系、加強疾病綜合防治服務與管理,尤其是防艾工作。

2.優化醫療資源配置,完善醫療服務體系。采取“發展兩頭、調整中間”的發展戰略,強化醫療服務二級體系,以“均衡+圈層”的布局策略優化資源不均衡問題,全面加強基層醫療衛生機構綜合能力標準化建設。完善分級診療制度,制定不同級別、不同類別醫療機構服務能力標準,配合家庭醫生組合簽約機制、規范醫聯體建設與管理、“互聯網+醫療”等手段,扭轉看病就醫往大醫院扎堆的不合理就醫秩序。建立與人口老齡化相適應的老年健康服務體系,從源頭提高老年人健康水平、從資源供給上增加老年醫院、??坪痛参慌渲?、從治病模式上向綜合診療轉變三個方面來推進。此外,需加強短缺醫療衛生資源配置、提高醫療服務質量和臨床服務能力。

3.融入區域開放戰略,打造區域醫療中心。以國家在昆明布局建設“國家區域醫療中心”試點為契機,全面配合心血管病、呼吸兩個區域醫療中心的落地建設,推進國家中醫(腫瘤)區域醫療中心的落地;通過與京滬等醫療資源富集地區的合作,推動昆明引進國內外優質醫療資源。同時,區域醫療中心城市也需要是醫療前沿知識、科技創新的中心城市,需要通過建設臨床實驗室、省、市、縣三級重點???,加強對外合作交流、加強衛生與健康科技創新體系建設、增強疑難危重病的診治能力,來提升核心競爭力,擴大區域影響力。

4.堅持中西醫并重,推進中醫藥傳承創新。昆明在中醫藥領域發展基礎較好,需要發揮優勢,繼續健全中醫藥服務體系,提升重大和疑難疾病臨床診療水平,構建不同層級分級診療網絡;發揮中醫藥在公共衛生、護理康復、養老服務等領域的獨特作用;進一步完善中醫藥科技創新體系,促進中醫藥傳承與開放創新發展。

5.把握產業發展趨勢,促進健康產業提質。加快推進市第二人民醫院新院、市第三人民醫院吳井院區和長坡院區擴建、市兒童醫院傳染病診療中心、五華區人民醫院暨康養中心、祿勸縣中醫醫院遷建等市、縣級衛生健康項目;同時,積極配合推進國家心血管病區域醫療中心、國家呼吸區域醫療中心、省婦幼保健院新院等省級項目建設。

6.提高婦幼服務水平,謀劃新時期生育發展。提高婦幼保健和生育公共服務水平,考慮全市人口老齡化趨勢,實施積極的生育政策,調整完善利益導向政策,擴大政策覆蓋面;推進0-3歲嬰幼兒托幼服務,加快發展多種形式的嬰幼兒照護服務,逐步建立全市0-3歲嬰幼兒托育服務體系。

7.推動愛國衛生運動,開展健康昆明行動。按照“持久創衛”的理念,著力改善環境衛生狀況,加強衛生創建工作力度;推進健康城市、健康村鎮、健康社區和“健康細胞”建設,深入開展全民健康教育和健康促進活動。

8.加強人才隊伍建設,保障事業可持續性。人才隊伍建設除了關注短缺領域隊伍建設、傳統醫學人才體培養與高端醫學人才引進外,特別增加了強化公共衛生人才、復合型衛生健康人才、基層人才隊伍建設的措施,同時對優化醫務人員職業發展環境做出引導。

9.推動信息平臺建設,促進服務管理創新。以互聯網+的思維,充分利用云計算、大數據、互聯網、物聯網、移動通訊等技術,通過夯實衛生健康信息化、智能化建設基礎,推進昆明市全民健康信息平臺及區域健康醫療大數據中心建設、“互聯網+醫療健康”業務發展以及智慧衛生健康建設,依托平臺加強與醫保部門的協調配合,實現居民健康“上云”、智慧看病、聯網管理。

10.全面深化體制改革,提高系統效率效能。轉職能、轉方式、轉作風,以“完善平臺功能、建立基本標準、健全激勵機制、構建家庭醫生制度”為目標,深化社區衛生服務綜合改革;堅持公立醫院公益屬性原則,強化政府投入,進一步深化公立醫院改革;進一步深化國家基本藥物制度,加強藥品供應保障;建立健全醫療衛生行業綜合監管制度。

11.加速轉變政府職能,提高行政管理水平。加強衛生健康法治和標準化工作,強化公共衛生法治保障。以提高行政效率和公共服務能力為主要著力點,深化行政審批制度改革。加強衛生健康綜合監督執法,加強精神文明和行業作風建設。

二、預算單位基本情況

納入2021年昆明市衛生健康委員部門預算編報單位共19,分別是昆明市衛生健康委員會(本級)、昆明市衛生健康委員會綜合監督執法局、昆明市第一人民醫院、昆明市第二人民醫院、昆明市第三人民醫院、昆明市延安醫院、昆明市兒童醫院、昆明市中醫醫院、昆明市婦幼保健院、云南省精神病醫院、昆明市疾病預防控制中心、昆明市婦幼健康服務中心、云南昆明血液中心、昆明市人才服務中心衛生健康分中心、昆明市民營醫院服務中心、昆明市心理危機研究與干預中心、昆明市醫學科學研究所、昆明市老年人活動中心、昆明市老齡福利事業發展辦公室。

其中:財政全供給單位11個;部分供給單位8。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位9個。

在職人員編制7489人,其中:行政編制 100人,工勤編制5人,納入公務員管理編制98,事業編制7286人。在職實有13179人,其中:財政全供養879人,財政部分供養5910人,非財政供養6390人。離退休人員4214人,其中:離休43人,退休4171人。(數據來源2021年部門單位基本信息表)

實有車輛166輛。(數據來源為2020年部門決算數)

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年昆明市衛生健康委員會財務總收入835,849.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款68,961.50萬元,政府性基金預算財政撥款7,980萬元,財政專戶管理資金撥款19,528.78萬元,事業單位事業收入733,346.40萬元,事業單位經營收入65萬元,上級補助收入2,347.10萬元,其他收入3,620.30萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比財務總收入增加6,599.40萬元,增幅7.96%。其中:一般公共預算財政撥款增加895.37萬元,增幅1.32%;政府性基金預算財政撥款減少24,020萬元,減幅75.06%;財政專戶管理資金撥款增加2,886.14萬元,增幅17.34%;事業單位事業收入增加40,082.38萬元,增幅5.78%;上級補助收入減少7,652.9萬元,減幅76.53%;上年結轉減少5,962萬元,減幅100%;其他收入增加370.4萬元,增幅11.40%。主要原因:一是婦幼保健院基本建設項目已接近工期尾聲,政府性基金減少;二是公立醫院不斷提升醫療服務能力,事業單位事業收入增加。(數據來源2021年部門財務收支預算總表)

(二)財政撥款收入情況

2021年昆明市衛生健康委員會財政撥款收入96,470.27 萬元,其中:本年收入96,470.27 萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款68,961.50萬元,政府性基金財政撥款7,980萬元,財政專戶管理資金撥款19,528.78萬元。(數據來源2021年部門財政撥款收支預算總表)

與上年對比財政撥款收入減少26,200.49萬元,減幅21.36%,其中:本年收入減少20,238.49萬元,減幅17.34%。上年結轉收入減少5,962萬元,減幅100%。

本年收入中,一般公共預算財政撥款增加895.37萬元,增幅1.32%;政府性基金預算財政撥款減少24,020萬元,減幅75.06%;財政專戶管理資金撥款增加2,886.14萬元,增幅17.34%。主要原因:一是婦幼保健院基本建設項目已接近工期尾聲,政府性基金減少;二是事業單位采供血機構及婦幼健康服務能力提升,納入財政專戶管理的非稅收入增加。

四、預算單位支出情況

2021年昆明市衛生健康委員會預算總支出835,849.08萬元。

財政撥款一般公共預算支出68,961.50萬元。

其中基本支出35,485.00萬元,與上年對比增加1,786.34萬元,增幅5.30%,主要原因:截至2020年年底,衛生健康系統在職在編實有人數增加,所以人員經費和公用經費對應增加。項目支出33,476.50萬元,與上年對比減少890.96萬元,減幅2.59%,主要原因:按財政要求,壓縮預算,減少對公立醫院、其他基層醫療衛生機構、其他衛生健康的項目支出。

財政撥款政府性基金支出7,980萬元,與上年對比減少24,020萬元,減幅75.06%。主要原因:婦幼保健院基本建設項目已接近工期尾聲,政府性基金支出減少。(數據來源2021年財政撥款支出明細表)

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款支出主要包括一般公共預算支出、政府性基金支出。按支出功能科目分類:

1.2080501,“行政單位離退休”支出42.84萬元,主要用于發放市級參公管理事業單位離退休人員生活補助;

2.2080505,“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2,219.75萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;

3.2080506,“機關事業單位職業年金繳費支出”91.67萬元,主要用于行政事業單位職業年金繳費;

4. 2100101,“行政運行”支出4,067.47萬元,主要用于衛生健康管理事務行政機關運行及人員經費支出;

5. 2100102,“一般行政管理事務”支出1036.94萬元,主要用于衛生健康機關用于宣傳、人才培養、行業管理、衛生政府采購和購買服務等專項事務經費支出;

6. 2100199,“其他衛生健康管理事務支出”38.7萬元,主要用于計劃生育特殊困難家庭春節慰問專項支出;

7. 2100201,“綜合醫院”支出12,828.04萬元,主要用于市級綜合醫院的人員經費、城市公立醫院綜合改革發展補助專項、遷建安置補助、新增資產配置支出;

8. 2100202,“中醫(民族)醫院”支出2,483.12萬元,主要用于市級中醫醫院的人員經費、城市公立醫院綜合改革發展補助專項、新增資產配置支出;

9. 2100203,“傳染病醫院”支出3,872.99萬元,主要用于市級傳染病醫院的人員經費、城市公立醫院綜合改革發展補助專項、新增資產配置支出;

10. 2100205,“精神病醫院”支出4,236.49萬元,主要用于市級精神病醫院的人員經費、城市公立醫院綜合改革發展補助專項、新增資產配置支出;

11. 2100207,“兒童醫院”支出2,073.24萬元,主要用于市級兒童醫院的人員經費、城市公立醫院綜合改革發展補助專項、新增資產配置支出;

12. 2100208,“其他??漆t院”支出1,375.21萬元,主要用于市級其他??漆t院的人員經費、城市公立醫院綜合改革發展補助專項、新增資產配置支出;

13. 2100299,“其他公立醫院支出”2,890.50萬元,主要用于市衛生科技人才培養專項、市級臨床重點??坪湍芰μ嵘龑m?、阜外心血管病醫院人才保障房租金、市級公立醫院全部取消藥品加成財政補助專項支出;

14. 2100399,“其他基層醫療衛生機構支出”1,758.36萬元,主要用于國家基本公共衛生服務專項、基層醫療機構實施基本藥物制度、加強鄉村醫生隊伍建設專項支出;

15. 2100401,“疾病預防控制機構”支出8,260.45萬元,主要用于疾病預防控制機構業務運行及人員經費支出;

16. 2100402,“衛生監督機構”支出186.57萬元,主要用于衛生監督執法機構業務運行及人員經費支出;

17. 2100403,“婦幼保健機構”支出2,894.59萬元,主要用于婦幼保健機構的人員經費、新增資產配置、婦幼健康宣傳教育專項、免費提供避孕藥具專項、孕產婦及兒童死亡控制對策研究專項支出;

18. 2100404,“精神衛生機構”支出177.83萬元,主要用于精神衛生機構運行及人員經費支出;

19. 2100406,“采供血機構”支出2,229.32萬元,主要用于云南血液中心機構運行及人員經費支出;

20. 2100407,“其他專業公共衛生機構”支出1,371.45萬元,主要用于昆明市醫學科學研究所、昆明市人才服務中心衛生分中心、昆明市民營醫院服務中心等衛生健康機構運行及人員經費、新增資產配置經費支出;

21.2100408,“基本公共衛生服務”支出3,346萬元,主要用于2021年國家基本公共衛生服務項目市級配套專項支出;

22.2100409,“重大公共衛生服務”支出564萬元,主要用于鼠疫防控專項、艾滋病防治專項支出;

23. 2100410,“突發公共衛生事件應急處理”支出2,058萬元,主要用于新冠肺炎疫情防控、突發事件衛生應急和反恐怖工作等專項支出;

24. 2100601,“中醫(民族醫)藥專項”支出300萬元,主要用于市級中醫藥事業發展專項支出;

25. 2100799,“其他計劃生育事務支出”3,800.54萬元,主要用于計劃生育獎優免補專項、計劃生育宣傳員生活補貼支出;

26. 2101101,“行政單位醫療”支出229.02萬元,主要用于行政單位醫療社會保障繳費;

27. 2101102,“事業單位醫療”支出1,120.28萬元,主要用于事業單位醫療社會保障繳費;

28. 2101103,“公務員醫療補助”支出467.61萬元,主要用于公務員醫療補助社會保障繳費;

29. 2101199,“其他行政事業單位醫療支出”37.70萬元,主要用于離退休人員的醫療社會保障繳費;

30. 2101601,“老齡衛生健康事務”支出648.41萬元,主要用于老齡機構運行及人員經費、新增資產配置、安寧療護等專項支出;

31. 2109999,“其他衛生健康支出”687.30萬元,主要用于市婦幼衛生專項、醫療服務業務專項、細胞產業發展激勵項目補助專項、農村訂單定向醫學生免費培養項目補助專項等支出;

32. 2210201,“住房公積金”支出1,553.68萬元,主要用于行政單位按規定為職工繳納住房公積金;

33. 2210203,“購房補貼”支出13.41萬元,主要用于按政策規定向符合條件職工發放的住房補貼;

34.2120803,“城市建設支出”7,980萬元,主要用于昆明市婦女兒童醫院(昆明市婦女兒童醫療保健中心二期(醫療部分))、昆明市婦女兒童醫療保健中心一期(保健部分)、昆明市延安醫院醫技綜合樓暨全科醫師培訓基地、醫技綜合樓培訓基地手術室專項等建設。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

財政撥款安排支出76,941.50萬元。其中:基本支出35,485.00萬元,項目支出41,456.50萬元。(數據來源2021年部門財政撥款支出明細表(經濟科目分類))

1.工資和福利支出29,239.31萬元,其中:基本支出24,333.87萬元,項目支出4,905.44萬元。主要反映基本工資、津貼補貼、績效工資、養老及基本醫療保險繳費、住房公積金等人員經費;

2.商品和服務支出12,850.63萬元,其中:基本支出1,814.58萬元,項目支出11,036.05萬元。主要反映辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費;

3.對個人和家庭的補助支出9,407.95萬元,其中:基本支出9,336.55萬元,項目支出71.40萬元。主要反映退休費、撫恤金、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等經費;

4.資本性支出(基本建設)7,980萬元,其中:基本支出0元,項目支出7,980萬元。主要用于昆明市婦女兒童醫院及昆明市延安醫院基建項目經費支出;

5.資本性支出7,529.05萬元,其中:基本支出0元,項目支出7,529.05萬元。主要用于辦公設備、專用設備、信息網絡及軟件購置更新;

6.對企業補助40萬元,其中:基本支出0元,項目支出40萬元。主要用于市級臨床重點??坪湍芰μ嵘椖垦a助經費支出;

7.其他支出9,894.56萬元,其中:基本支出0元,項目支出9,894.56萬元。主要用于衛生健康事務、其他計劃生育事務、老齡衛生健康事務、其他基層醫療衛生機構、重大公共衛生服務等項目經費支出。

五、對下項轉移支付情況

2021年昆明市衛生健康委員會列入對下專項轉移支付項目12個,金額9,878.56 萬元,清單項目如下:

項目名稱

功能科目編碼

功能科目名稱

對下轉移支付

合計

9878.56

國家基本公共衛生服務項目市級補助資金

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

3346.00

基層醫療機構實施基本藥物制度市級補助資金

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

600.00

加強鄉村醫生隊伍建設專項資金

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

964.14

建檔立卡人口家庭醫生簽約服務補助專項資金

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

194.22

疾病預防控制縣區專項資金

2100401

疾病預防控制機構

422.02

市級艾滋病防治(對下)專項經費

2100409

重大公共衛生服務

84.00

鼠疫防控專項資金

2100410

突發公共衛生事件應急處理

28.00

市級中醫藥事業發展(對下)專項資金

2100601

中醫(民族醫)藥專項

205.00

計劃生育獎優免補專項經費

2100799

其他計劃生育事務支出

3195.74

計劃生育宣傳員生活補貼市級補助經費

2100799

其他計劃生育事務支出

604.80

老齡健康項目(市對下)專項資金

2101601

老齡衛生健康事務

34.65

昆明市婦幼衛生(市對下)專項資金

2109999

其他衛生健康支出

200.00

)與中央配套事項

1.2100399,其他基層醫療衛生機構支出3346萬元,主要用于發放國家基本公共衛生服務項目市級補助資金;

   2.2100799,其他計劃生育事務支出3195.74萬元,主要用于配套計劃生育獎優免補專項經費。

   (二)與省級配套事項

1.2100799,其他計劃生育事務支出604.80萬元,主要用于配套計劃生育宣傳員生活補貼市級補助經費。

三)按既定政策標準測算補助事項

1.2100399,其他基層醫療衛生機構支出1758.36萬元,主要用于基層醫療機構實施基本藥物制度市級補助資金、加強鄉村醫生隊伍建設專項資金和建檔立卡人口家庭醫生簽約服務補助專項資金;

2.2100401,疾病預防控制機構支出422.02萬元,主要用于疾病預防控制縣區專項資金;

3.2100409,重大公共衛生服務支出84萬元,主要用于縣區艾滋病防治工作市級補助資金;

4.2100410,突發公共衛生事件應急處理支出28萬元,主要用于縣區鼠疫防控市級補助專項資金;

5.2100601,中醫(民族醫)藥專項支出205萬元,主要用于補助各縣區中醫藥事業發展工作;

   6.2101601,老齡衛生健康事務支出34.65萬元,主要用于補助各縣區特困老人生活補助等資金的發放;

7.2109999,其他衛生健康支出200萬元,主要用于補助各縣區危重孕產婦、新生兒搶救經費。

經濟社會事業發展事項

無經費安排。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,昆明市衛生健康委員會編制了2021年政府采購預算,共涉及采購項目318個,采購預算資金26,022.04萬元。(數據來源2021年部門政府采購預算表)

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市衛生健康委員會2021年一般公共預算財政撥款三公經費合計173.92萬元,較上年增加26.92萬元,增幅18.31%。(數據來源2021年部門財政撥款“三公”經費支出預算表)

具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市衛生健康委員會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年預算數相同。

(二)公務接待費

昆明市衛生健康委員會2021年公務接待費預算為7.5萬元,較上年減少1.4萬元,下降15.73%。

公務接待費減少原因:2021年因機構職能調整,昆明市醫學會辦公室撤銷,納入我委2021年預算編制的單位減少1家,故公務接待費預算減少。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市衛生健康委員會2021年公務用車購置及運行維護費為166.42萬元,較上年增加23.82萬元,增長20.51%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年預算數相同;公務用車運行維護費166.42萬元,較上年增加23.82萬元,增長20.51%。共計購置公務用車0輛,2020年末公務用車保有量為166輛。

公務用車購置及運行維護費增加原因:2020年因為新冠肺炎疫情防控工作要求,云南昆明血液中心及昆明市疾病預防控制中心等機構新購了數量特種專業技術用車,導致實有車輛增加,故公務用車運行維護費增加。

、重點項目預算績效目標情況

昆明市衛生健康委員會2021年預算項目98個,財政撥款安排一般公共預算項目支出金額33,476.50萬元,選取預算金額大于500萬元以上的市本級項目,績效目標情況如下:

1. 昆明市衛生科技人才培養項目專項經費800萬元。

項目目標:按照《關于印發<昆明市衛生科技人才培養實施辦法>、<昆明市衛生科技人才培養專項資金管理辦法><昆明市衛生科技人才培養實施細則>的通知》要求,組織“十百千”工程人員和內設研究機構(技術中心)遴選、培養、考核工作,開展局級衛生健康科研課題申報、遴選、驗收工作,2021年遴選培養“十百千”工程人員84人以上。

產出指標

數量指標

遴選衛生計生科研課題

50

產出指標

數量指標

遴選培養“十”工程人員

4

產出指標

數量指標

遴選培養“百”工程人員

10

產出指標

數量指標

遴選培養“千”工程人員

70

產出指標

質量指標

衛生計生科研課題結題率

80%

產出指標

質量指標

"十百千”工程內設研究機構(技術中心)考核合格率

80%

產出指標

時效指標

資金到位后撥付單位時限

6個月

產出指標

成本指標

技術中心資助標準

10萬元/

產出指標

成本指標

“千”工程人員資助標準

3萬元/

產出指標

成本指標

衛生科研課題資助標準

1萬元/

產出指標

成本指標

“百”工程人員資助標準

10萬元/

產出指標

成本指標

內設研究機構資助標準

15萬元/

產出指標

成本指標

“十”工程人員資助標準

15萬元/

效益指標

社會效益指標

各級科技成果增長率

5%

效益指標

社會效益指標

各級科研項目申報增長率

7%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

培養對象滿意度

85%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

社會群眾滿意度

70%

2. 市級公立醫院全部取消藥品加成財政補助資金1,950萬元。

項目目標:保障市屬八家公立醫院全部取消藥品加成工作持續正常進行,及時彌補醫院因全部取消藥品加成減少的合理收入,患者就醫節約購藥資金10%。

產出指標

數量指標

取消藥品加成的市級公立醫院

8家市屬公立醫院

產出指標

質量指標

取消藥品加成補助發放完成率

100%

產出指標

時效指標

取消藥品加成工作完成時間

1年

產出指標

成本指標

取消藥品加成預算執行完成率

100%

效益指標

社會效益指標

患者看病就醫藥品成本降低率

10%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

患者滿意度

80%

3. 新冠肺炎疫情防控市級專項經費2,000萬元。

項目目標: 進一步做好我市新冠肺炎疫情常態化防控工作,保障人民群眾生命安全健康,經濟社會持續全面恢復。

產出指標

數量指標

完成政府指定疑似和確診病人救治率

100%

產出指標

質量指標

患者醫療救治率

100%

產出指標

質量指標

現場醫療衛生人員保護率

100%

產出指標

時效指標

疫情防控物資采購完成時限

1年

產出指標

成本指標

預算執行完成率

95%

效益指標

社會效益指標

突發疫情有效處置率

100%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

醫護人員防護滿意度

80%

4. 2021年城市公立醫院改革發展補助資金12,497.35萬元。用于補助市級8家公立醫院能力提升。

例如昆明市第一人民醫院項目目標及指標明細如下:

項目目標:2021年醫院將按照中央深化醫藥衛生體制改革精神和國家衛計委進一步改善醫療服務行動計劃的要求,強化以病人為中心的理念,持續改進醫療質量、服務流程、全面提高醫院管理水平,推進醫院發展邁上新臺階,將昆明市第一人民醫院建設成一所集醫療、預防、保健、康復、教學、科研為一體,滿足國家“一帶一路”發展戰略需求,特色鮮明,具有優質醫療服務水平的大型三級甲等綜合醫院。

產出指標

數量指標

人才引進人數

2人

產出指標

質量指標

平均住院天數

9.2天

產出指標

時效指標

政府采購辦理完成時間

1年

產出指標

成本指標

政府采購預算執行率

100%

效益指標

社會效益指標

擇期手術術前平均住院

72小時

效益指標

可持續影響指標

政府采購設備使用年限

5年

滿意度指標

服務對象滿意度指標

職工滿意度

85%

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

3.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市衛生健康委員會2021年機關運行經費安排255.51萬元,與上年對比減少23.31萬元,主要原因是由于人員退休及調出人數多于新進人數,單位職工人數減少,水費、工會費、其他交通費用等人均費用相應減少。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年1231日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

汽車

200萬以上設備

其他固定資產

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7463424213.97

3818173858.7

2374193226.86

1330635538.56

19643496.35

283771413.01

740142778.94

10051825

901119616.1

189606847.81

170278838.9

(數據來源2020年部門決算報表數據)

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)其他情況說明

1.預算公開文件說明。按照《昆明市財政局關于批復昆明市衛生健康委員會2021年部門預算的通知》(昆財社〔20214號)要求,昆明市衛生健康委員會進行預算公開。

2.預算公開數據來源說明。2021年預算公開數據來源為預算編制系統直接導出。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市衛生健康委員會部門基本支出35,485.00萬元,與上年對比增加1,786.34萬元,增減變化的原因主要是:

1. 工資和福利支出24,333.87萬元,比上年增加1,548.90萬元。增加原因是2021年實有在職在編人員增加,相應人員基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、住房公積金、社會保障繳費等經費也增加。

2.商品和服務支出1,814.58萬元,比上年增加39.53萬元,增加原因是2021年實有在職在編人員增加,辦公經費、工會經費、福利費、其他交通費用等支出增加。

3.對個人和家庭補助支出9,336.55萬元,比上年增加197.91萬元。增加原因是離退休人員數增加,離退休人員生活補貼預算也相應增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市衛生健康委員會部門項目支出33,476.50萬元,與上年對比減少671.95萬元,減少變化的原因主要是:

1.衛生健康管理事務與上年對比減少336.48萬元,原因是預算壓縮,減少用于衛生健康管理事務的支出;

2.公立醫院支出與上年對比減少501.37萬元,原因是減少用于綜合醫院、精神病醫院、中醫醫院、兒童醫院的城市公立醫院改革發展補助資金。

3. 其他基層醫療衛生機構支出與上年對比減少2,048.27萬元,原因是因為科目調整,國家基本公共衛生服務項目、鄉村醫生經費的支出科目調到公共衛生類。

4.公共衛生與上年對比增加5,914.05萬元,原因一是疾病預防控制機構專項的項目經費增多;二是因為科目調整,國家基本公共衛生服務項目等經費調到此類科目下;三是2021年新增了新冠肺炎疫情防控經費預算2000萬元。

5.老齡衛生健康事務事務與上年對比減少2,509.42萬元,原因是因工作職能的重新劃分,高齡老人保健補助專項不再由衛健委編報預算。

6.其他衛生健康支出與上年對比減少768.57萬元,主要為減少其他衛生健康支出的項目。

   7.其他殘疾人事業支出與上年對比減少382.9萬元,主要為減少其他殘疾人事業支出的項目。

監督索引號53010000636300111

昆明市衛生健康委員會2021年部門預算公開表(一級預算單位)20210301042912247

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