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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2020-09-25 10:31
名 稱: 昆明市財政局2019年度部門決算
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昆明市財政局2019年度部門決算

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昆明市財政局2019年度部門決算

目錄

第一部分 昆明市財政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

九、項目支出績效自評表

十、項目支出績效自評報告表

十一、部門整體支出績效自評報告表

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市財政局概況

一、主要職能

(一)主要職能

昆明市財政局為昆明市政府的組成部門,職能職責按照《中共昆明市委辦公室昆明市人民政府辦公室關于印發<昆明市財政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(昆辦通201956號)執行。主要履行以下職責:

1.貫徹執行國家和省財稅的發展戰略、方針、政策,擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測綜合經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出加強財源建設和運用財稅政策實施宏觀調控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務均等化財政政策。完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。為全市人才工作提供財政政策保障。

2.起草財政、財務、會計管理的地方性法規、政府規章草案及實施細則。承擔財稅法規和政策的執行情況、預算管理有關監督工作。

3.承擔各項財政收支管理職責。編制年度地方財政預決算草案并組織執行。受市人民政府委托,向市人民代表大會及其常委會報告地方財政預算、執行和決算等情況。負責審核批復部門(單位)的年度預決算。負責市級預決算公開。組織實施和考核預算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實施。會同有關部門擬訂有關資金(基金)的財務管理制度。

4.按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入地方性法規政策,提出地方稅收政策調整及有關稅收優惠政策建議。按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。

5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現金管理職責。組織編制政府財務報告。負責貫徹執行政府采購制度并監督管理。

6.擬訂和執行地方政府債務管理制度和政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責,提出全市政府性債務規??刂坪蛡鶆战Y構調整建議,指導和監督縣(市)區加強政府性債務管理。履行市政府性債務(投資)管理委員會辦公室職能職責。

7.擬訂行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。組織編制年度全市國有資產管理情況報告。根據市人民政府授權,集中統一履行市級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度,監督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制市級政府性基金預決算草案,提出政府性基金與一般公共預算統籌安排的建議。

9.擬訂國有資本經營預算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案,監繳市本級國有資本收益。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

10.負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案,承擔社會保險基金的財政監管工作。

11.參與擬訂市級基建投資有關政策。擬訂基建財務管理有關實施辦法并監督實施。

12.承擔市人民政府交辦的財經領域的國際、國內交流與合作。按照規定管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款。

13.負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施,監督和規范會計行為。依法管理資產評估有關工作。

14.組織、指導和協調全市財政信息化建設工作。

15.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)2019年度重點工作任務介紹

按照“五個堅持”“六個穩”的要求,狠抓收支預算管理,積極財政政策加力提效,為高質量推進區域性國際中心城市建設提供堅強財力保障。

1.堅決打好“三大攻堅戰”

支持脫貧攻堅取得決定性進展。統籌安排90.50億元財政扶貧資金,加快推進深度貧困地區脫貧攻堅,支持“兩不愁、三保障”補短板。支持污染防治取得重要進展。全市節能環保支出41.10億元,支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰。管控債務風險取得積極進展。嚴格風險預警控制和到期債務管理,多渠道籌集償債資金,償還到期政府債務91.68億元。

2.大力推進經濟高質量發展

支持產業升級加快發展。扶持實體經濟健康發展。助力創新驅動引領發展。制定科技計劃項目資金管理辦法,出臺加速區域性國際科技創新中心建設措施,投入6.10億元支持金磚國家技術轉移中心、生物醫藥大健康、信息芯片、高原特色農業科創中心建設等,提升區域科技創新能力。

3.努力促進城鄉協調發展

支持城鄉基礎設施改善,市本級統籌安排53.00億元支持重大基本建設項目。推進城市品質形象提升,市本級統籌安排21.72億元加強城市維護管理和環境整治,有序推進文明城市創建。推動鄉村振興融合發展。提升輻射引領開放發展,市本級統籌安排4.53億元支持擴大對外開放,提升區域輻射力。

4.持續改善民生和基本公共服務

促進教育優質均衡發展,全市教育支出135.69億元,支持教育領域補齊短板、均衡發展。推動就業優先戰略實施,市本級統籌安排4.27億元支持實施積極就業政策。合理提高社會保障水平,全市安排31.58億元用于社會保險財政補助。支持醫療衛生服務提升,全市衛生健康支出68.50億元。推進文旅事業蓬勃發展,全市文化旅游體育與傳媒支出9.05億元。保障社會治理不斷加強,全市安排1.10億元支持掃黑除惡專項斗爭。

5.致力建設高質量財政

減稅降費政策落實落細。財政運行更加透明規范。全面啟動政府會計核算改革,積極推進政府財務報告編制試點。財政資源配置更加有效。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市財政局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.昆明市財政局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市財政局2019年末實有人員編制332人。其中:行政編制239人(含行政工勤編制13人),事業編制93人(含參公管理事業編制55人);在職在編實有行政人員218人(含行政工勤人員12人),事業人員69人(含參公管理事業人員45人),其他人員0人。

離退休人員121人。其中:離休2人,退休119人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市財政局2019年度收入合計9,170.55萬元。其中:財政撥款收入9,056.05萬元,占總收入的98.75%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入114.50萬元,占總收入的1.25%。與上年對比減少了1,769.06萬元,主要原因是下屬單位云南省中華會計函授學校昆明分校撤銷。

二、支出決算情況說明

昆明市財政局2019年度支出合計9,097.86萬元。其中:基本支出7,230.07萬元,占總支出的79.47%;項目支出1,867.80萬元,占總支出的20.53%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比減少1,861.98萬元,主要原因是下屬單位云南省中華會計函授學校昆明分校撤銷。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市財政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,230.07萬元。與上年對比減少1,422.55萬元,主要原因是下屬單位云南省中華會計函授學校昆明分校撤銷。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.35%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.65%。2019年人均基本支出為25.19萬元/年。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市財政局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,867.80萬元。與上年對比減少439.43萬元,主要原因是下屬單位云南省中華會計函授學校昆明分校撤銷。具體項目開支及開展工作情況:

1.財政改革宣傳業務學習經費支出117.95萬元;

2.PPP工作委托服務及專家庫費用支出3.35萬元;

3.新增資產配置支出81.82萬元;

4.會計系列考試考務費400.00萬元;

5.財政票據電子化管理軟件使用費支出15.40萬元;

6.中高級會計人才獎勵支出30.00萬元;

7.財政改革宣傳科研經費及培訓費支出223.57萬元;

8.財政信息化系統及機房設備運行維護費支出108.38萬元;

9.財政信息化系統建設經費支出73.21萬元;

10.財政預算評審等委托業務費支出755.58萬元;

11.道路交通事故社會救助基金委托服務費支出6.54萬元;

12.市級其他單位撥付非財政撥款支出24.15萬元;

13.出國經費支出5.85萬元;

14.農村綜合改革工作經費支出22.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市財政局2019年度一般公共預算財政撥款支出9,070.57萬元,占本年支出合計的99.70%。與上年對比減少1,797.35萬元,主要原因是下屬單位云南省中華會計函授學校昆明分校撤銷。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出7,370.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.26%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員支出,辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費;用于指導全市經濟建設、社會保障、教科文事業、行政政法、企業等方面的財政管理;用于財政支出績效評價管理;用于財政預算評審等委托業務;用于指導全市行政事業單位預、決算編制及執行;用于管理全市會計工作;用于財政信息平臺建設;用于財政信息公開等方面支出;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(類)支出568.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于機關事業單位養老保險和職業年金等繳費支出;

9.衛生健康(類)支出440.80萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于機關事業單位醫療保險等繳費支出;

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

12.農林水(類)支出22.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于農業綜合開發項目檢查驗收支出;

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障(類)支出668.81萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%。主要用于交納住房公積金和住房補貼;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市財政局2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為19.94萬元,支出決算為6.75萬元,完成預算的33.85%。其中:因公出國(境)費支出決算為5.85萬元,完成預算的105.85%;公務用車購置及運行費支出決算為0.53萬元,完成預算的18.02%;公務接待費支出決算為0.37萬元,完成預算的2.18%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是貫徹執行中央“八項規定”精神,厲行節約。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少4.33萬元,下降39.08%。其中:因公出國(境)費支出決算減少4.43萬元,下降43.09%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.18萬元,增長51.43%;公務接待費支出決算減少0.08萬元,下降17.78%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,因公出國(境)經費及接待費減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出5.85萬元,占86.67%;公務用車購置及運行維護費支出0.53萬元,占7.85%;公務接待費支出0.37萬元,占5.48%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出5.85萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內容包括:學習借鑒德國財政平衡政策和中期財政規劃等的先進理論、成功做法和經驗。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.53萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.53萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障財政收入調研、以及其他財政事務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.37萬元。其中:

國內接待費支出0.37萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于執行公務和開展業務活動發生的公務接待費用,與國內相關單位交流業務等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市財政局2019年機關運行經費支出622.14萬元,與上年對比減少49.23萬元,主要原因是下屬單位云南省中華會計函授學校昆明分校撤銷。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市財政局資產總額1,072.75元,其中,流動資產205.67元,固定資產821.50元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產45.58元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少3,136.32萬元,其中;流動資產減少186.80萬元,固定資產增減少2,995.10萬元,對外投資及有價證券增加0.00萬元,在建工程增加0.00萬元,無形資產增加45.58萬元,其他資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產12項,賬面原值270.46萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1,072.75

205.67

821.50

309.53

4.31

507.66

45.58

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額126.40萬元,其中:政府采購貨物支出43.74萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出82.66萬元;授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附12)

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指預算單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為其職工繳存的長期住房儲金。

四、住房保障(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加 快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53010000131801111

昆明市財政局2019年部門決算表

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