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索引號: 主題分類: 財政預決算
發布機構: 發布日期: 2020-06-08 15:18
名 稱: 昆明市財政局2020年部門預算公開及編制說明
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昆明市財政局2020年部門預算公開及編制說明

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監督索引號53010000131800000

昆明市財政局2020年預算公開目錄

第一部分昆明市財政局2020年部門預算編制說明

第二部分昆明市財政局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

昆明市財政局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市財政局為昆明市政府的組成部門,職能職責按照《中共昆明市委辦公室昆明市人民政府辦公室關于印發<昆明市財政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(昆辦通201956號)執行。主要履行以下職責:

1.貫徹執行國家和省財稅的發展戰略、方針、政策,擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測綜合經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出加強財源建設和運用財稅政策實施宏觀調控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務均等化財政政策。完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。為全市人才工作提供財政政策保障。

2.起草財政、財務、會計管理的地方性法規、政府規章草案及實施細則。承擔財稅法規和政策的執行情況、預算管理有關監督工作。

3.承擔各項財政收支管理職責。編制年度地方財政預決算草案并組織執行。受市人民政府委托,向市人民代表大會及其常委會報告地方財政預算、執行和決算等情況。負責審核批復部門(單位)的年度預決算。負責市級預決算公開。組織實施和考核預算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實施。會同有關部門擬訂有關資金(基金)的財務管理制度。

4.按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入地方性法規政策,提出地方稅收政策調整及有關稅收優惠政策建議。按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。

5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現金管理職責。組織編制政府財務報告。負責貫徹執行政府采購制度并監督管理。

6.擬訂和執行地方政府債務管理制度和政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責,提出全市政府性債務規??刂坪蛡鶆战Y構調整建議,指導和監督縣(市)區加強政府性債務管理。履行市政府性債務(投資)管理委員會辦公室職能職責。

7.擬訂行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。組織編制年度全市國有資產管理情況報告。根據市人民政府授權,集中統一履行市級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度,監督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制市級政府性基金預決算草案,提出政府性基金與一般公共預算統籌安排的建議。

9.擬訂國有資本經營預算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案,監繳市本級國有資本收益。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

10.負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案,承擔社會保險基金的財政監管工作。

11.參與擬訂市級基建投資有關政策。擬訂基建財務管理有關實施辦法并監督實施。

12.承擔市人民政府交辦的財經領域的國際、國內交流與合作。按照規定管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款。

13.負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施,監督和規范會計行為。依法管理資產評估有關工作。

14.組織、指導和協調全市財政信息化建設工作。

15.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

昆明市財政局局機關內設機構28個,包括:辦公室、政策研究處、綜合處、法規處、稅政處、預算處、績效管理處、國庫處、經濟建設處、行政政法處、科教文化處、社會保障處、社會保險基金管理處、資源環境處、農業農村處、資產管理處、金融處、政府采購管理處、會計處、財政監督處、非稅收入管理處、產業發展處、科技信息處、人事教育處、債務管理處、債務督查處、機關黨委、離退休人員辦公室。

昆明市財政局所屬單位6個,包括:

1.行政單位1個,為機關本級。

2.局屬事業單位5個。其中:參公管理事業單位2個,分別為預算評審中心、國庫支付中心;非參公事業單位3個,分別為昆明市財政局干部教育中心、昆明市財政局政府與社會資本合作中心、昆明市財政局債務監管中心。

)重點工作概述

狠抓上級決策部署貫徹落實,確保積極財政政策加力提效,充分發揮好財稅政策的逆周期調控作用,突出重點保障,突出打基礎利長遠,突出經濟發展和財政發展可持續。牢固樹立過緊日子思想,堅持績效導向,涵養培育財源,依法組織收入,加大資金統籌,優化支出結構,保障人員工資發放、機構運轉、民生承諾事項,繼續打好三大攻堅戰,建設平安昆明,堅持問題導向,轉變方式加大產業培育力度,貫徹實施鄉村振興戰略,推進供給側結構性改革,服務高質量跨越式發展,支持區域性國際中心城市建設重點項目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1,是昆明市財政局。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制332人,其中:行政編制276人,事業編制38,工勤編制18人。在職實有287人,其中:財政全供287,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員117人,其中:離休2人,退休115人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入9303.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款9303.24萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年部門財務總收入對比減少1394.58萬元,減少的原因主要是:1.2019年底下屬事業單位撤銷后,2020年無事業單位經營收入;2.人員減少;3.養老保險基數調減;4.嚴格落實樹立過緊日子的思想,項目預算在一下控制數已經壓減10%的基礎上,結合單位工作職能、上年預算執行情況等,整體再壓減了5 %。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入9303.24萬元,其中:本年收入9303.24萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款9303.24萬元(本級財力9303.24萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入對比減少1344.23萬元。減少的原因主要是:1.人員減少;2.養老保險基數調減;3.嚴格落實樹立過緊日子的思想,項目預算在一下控制數已經壓減10%的基礎上,結合單位工作職能、上年預算執行情況等,整體再壓減了5 %。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出9303.24萬元。全部為本級財力安排支出,其中,基本支出7494.11萬元,與上年對比減少1033.65萬元,減少的原因主要是:人員減少以及養老保險基數調減;項目支出1809.14萬元,與上年對比減少310.57萬元,減少的原因主要是:嚴格落實樹立過緊日子的思想,在一下控制數已經壓減10%的基礎上,結合單位工作職能、上年預算執行情況等,整體再壓減了5 %。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務支出7600.56萬元(基本支出5791.42萬元,項目支出1809.14萬元)。其中:2010601行政運行5796.6萬元,主要用于財政部門(包括實行公務員管理的事業單位)保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出;2010607信息化建設264.12萬元,主要用于財政部門業務軟件開發、硬件購置、系統升級等信息化建設方面的項目支出;2010608財政委托業務支出866萬元,主要用于財政委托評審機構進行財政投資評審等業務的支出;2010699其他財政事務支出673.84萬元,主要用于除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

2.208社會保障和就業支出534.42萬元(基本支出534.42萬元,項目支出0萬元)。其中2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出510.42萬元,主要用于繳納基本養老保險費支出;2080506機關事業單位職業年金繳費支出24萬元,主要用于繳納職業年金的支出。

3.210衛生健康支出466.26萬元(基本支出466.26萬元,項目支出0萬元)。其中2101101行政單位醫療289.92萬元,主要反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本醫療保險繳費支出;2101102事業單位醫療25.75萬元,主要反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費支出;2101103公務員醫療補助140.07萬元,主要反映財政部門安排的公務員醫療補助經費;2101199其他行政事業單位醫療支出10.52萬元,主要用于繳納行政事業單位其他醫療支出。

4.221住房保障支出702萬元(基本支出702萬元,項目支出0萬元)。其中2210201住房公積金702萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出6461.13萬元(基本支出6461.13萬元,項目支出0萬元)。其中,30101基本工資1131.5萬元,主要用于在職人員按規定發放的基本工資;30102津貼補貼1706.27萬元,主要用于在職人員按規定發放的津貼、補貼;30103獎金1869.89萬元,主要用于按規定發放的獎金;30107績效工資42.23萬元,主要用于事業單位工作人員按規定發放的績效工資;30108機關事業單位基本養老保險繳費510.42萬元,主要用于繳納職工的基本養老保險;30109職業年金繳費24萬元,主要反映單位為職工繳納的職業年金;30110職工基本醫療保險繳費315.67萬元,主要用于繳納職工費基本醫療保險;30111公務員醫療補助繳費140.07萬元,主要用于繳納公務員醫療補助費;30112其他社會保障繳費19.08萬元,主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;30113住房公積金702萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

2.302商品和服務支出2179.91萬元(基本支出634.89萬元,項目支出1545.02萬元),主要用于單位購買商品和服務,不包括用于購置資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。其中,30201辦公費116.45萬元,主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30205水費11.28萬元,主要用于單位的水費等支出;30207郵電費34.88萬元,主要用于單位支出的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費等;30211差旅費64.86萬元,主要用于單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;30213維修(護)費45.12萬元,主要用于單位日常開支的資產修理和維護費用支出;30215會議費10萬元,主要用于單位在會議期間按規定開支的住宿費、會場租金、交通費、文件印刷費等支出;30216培訓費131.28萬元,主要用于單位在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、交通費等支出;30217公務接待費16萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出;30227委托業務費1364.48萬元,主要用于單位委托外單位辦理業務而支付的委托業務費支出;30228工會經費22.63萬元,主要用于單位按規定提取的工會經費;30229福利費84.6萬元,主要用于單位按規定提取的職工福利費;30231公務用車運行維護費2.94萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出;30239其他交通費用267.83萬元,主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出;30299其他商品和服務支出7.56萬元,主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303對個人和家庭的補助398.08萬元(基本支出398.08萬元,項目支出0萬元),主要反映離退休人員生活補助及醫療統籌支出。其中,30301離休費13.4萬元,主要用于發放離休人員生活補貼;30302退休費322.2萬元,主要用于發放退休人員生活補貼;30307醫療費補助62.48萬元,主要用于離退休人員醫療費支出。

4.310資本性支出171.94萬元(基本支出0萬元,項目支出171.94萬元),主要反映信息化系統建設及辦公設備購置等支出。其中,31007信息網絡及軟件購置更新171.94萬元,主要用于信息化系統建設及辦公設備購置等支出。

5.399其他支出92.18萬元(基本支出0萬元,項目支出92.18萬元)。其中39999其他支出92.18萬元,主要反映對縣區預算單位會計核算系統維護支出。

五、對下項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

昆明市財政局2020年部門列入對下專項轉移支付項目1個、金額92.18萬元,主要用于對縣區預算單位會計核算系統維護支出。

(二)與中央配套事項

昆明市財政局2020年部門預算無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市財政局2020年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金5.175萬元。

、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市財政局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18.94萬元,較上年減少1萬元,下降5.02%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市財政局2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:對比上年無增減變化,2020年部門預算中因公出國(境)經費由全市統籌,市級財政統一安排,因此部門預算數為0萬元,較上年增加0萬元。

(二)公務接待費

昆明市財政局2020年公務接待費預算16萬元,較上年減少1萬元,下降5.88%。

減少的原因:按照“只減不增”的原則從嚴從緊編制,結合上年支出情況,縮減公務接待費。預計國內公務接待批次為25次,共計接待500人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市財政局2020年公務用車購置及運行維護費2.94萬元,上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費2.94萬元,較上年增加0萬元,增長0%。

增減變化原因:對比上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年昆明市財政局項目預算績效目標實現全覆蓋,涉及項目資金1809.14萬元,全部為本級財力安排資金,市本級預算項目7個,市對下轉移支付預算項目1個,2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便與考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。項目績效目標具體如下:

(一)財政預算評審等委托業務經費

項目資金安排:866萬元。

績效目標設置:依據《財政投資評審管理規定》(財建〔2009〕648號)、《昆明市財政局委托業務管理辦法》(昆財評〔2012〕6號)、《昆明市財政局受聘機構項目評審工作年度考評辦法》(昆財評〔2016〕69號)、《昆明市財政局委托社會專業機構業務的暫行付費標準》(昆財評〔2015〕115 號)、《昆明市政府性投資項目全過程跟蹤評審操作規程》(昆財評〔2014〕70號)等制度,對年度上報預算評審中心評審的項目,進行全過程跟蹤評審、竣工決算評審及年度市本級部門預算項目評審等,完成評審項目16個,審減投資5000萬元。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(二)財政改革宣傳業務學習經費

項目資金安排:100萬元。

績效目標設置:完成2020年度各類業務宣傳及學習任務,提升財政管理水平。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(三)財政信息化系統及機房設備運行維護經費

項目資金安排:171.94萬元。

績效目標設置:完成2020年全市一體化系統平臺維護、機房設備及系統維護、人行端財政支出無紙化前置系統維護、昆明市資產信息化管理綜合平臺運行維護、市局視頻會議系統服務、昆明市財政局部門決算管理軟件單機版升級網絡版工作。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(四)2020年新增資產配置經費

項目資金安排:5.175萬元。

績效目標設置:完成新增人員資產配置工作,保證財政工作正常開展。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(五)會計系列考試考務經費

項目資金安排:400萬元。

績效目標設置:組織2020年度全國會計專業技術資格考試,預計有近14000人以上取得初級和中級職稱。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(六)財政改革宣傳科研經費及培訓經費

項目資金安排:158.342萬元

績效目標設置:1.完成2020年度各類業務培訓任務。2.根據檔案管理要求,將檔案電子化,整理移交市檔案局。3.完成2020年兩會宣傳資料《部門預算匯編》、《預算草案報告》的編輯、制作及電子轉換;完成微信專題制作;制作儲存《部門預算匯編》、《預算草案報告》的定制U盤以及紙質宣傳資料。4.做好財政宣傳工作,有利于正確引導社會輿論,推動財政改革發展,充分發揮新媒體的宣傳作用。5.每年完成4期《昆明財經》專題制作。6.完成年度局機關報刊、雜志征訂工作。7.加強科研課題成果管理,實現科研成果互動共享,加強科研成果的轉化、服務作用,充分發揮政策研究的職能作用,擬將評審完成后的課題進行編輯整理,與當年年度工作重點等一起匯編成冊,形成《昆明市財政局2020年財政工作匯編》,供各處室學習借鑒。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(七)財政票據電子化管理軟件使用經費

項目資金安排:15.5萬元。

績效目標設置:在2020年,對有非稅收入的單位實施電子化財政票據管理。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(八)昆明市預算單位會計核算系統實施及運維經費

項目資金安排:92.18萬元。

績效目標設置:用于對縣區預算單位會計核算系統維護支出。面向預算單位的實施及運維服務包括:一是基礎數據配置,配合預算單位收集整理用戶信息、崗位信息、賬套信息等基礎數據,對用戶信息、賬套信息等內容進行配置,創建單位組織機構,分配用戶權限和崗位等;二是報表配置,根據業務需求為預算單位配置標準報表;三是系統初始化,組織系統上線試用,設置會計賬套和會計科目體系,協助完成新舊系統切換、期初數對接等工作;四是提供系統操作培訓,系統實施工作完成后,由實施服務提供商對預算單位用戶進行一對一的系統功能和操作培訓。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指昆明市財政局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指昆明市財政局用于業務軟件開發、硬件購置、系統升級等信息化建設方面的支出。

4.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指昆明市財政局除上述項目外,開展其他財政事務方面專門性工作任務的支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為其職工繳存的長期住房儲金。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):指對職工因未享受國家福利分房政策,或雖已享受國家福利分房但未達規定面積標準的,按國家或地方政府規定的補貼標準,發放職工個人的住房補貼。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公飲用水費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年本級財力安排昆明市財政局機關運行經費634.89萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年對比減少70.01萬元,其中,辦公費減少1.04萬元,減少原因是人員減少,按定額核定的辦公費相應減少。會議費與上年持平。培訓費減少0.32萬元,減少原因是人員減少,按定額核定的培訓費相應減少。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市財政局資產總額3182.75萬元,其中,流動資產203.88萬元,固定資產2915.15萬元,對外投資及有價證券0元,在建工程0萬元,無形資產63.72萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市財政局基本支出7494.11萬元,與上年對比減少1033.65萬元,減少的原因主要是:

1.人員減少;

2.養老保險基數調減。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市財政局項目支出1809.14萬元,與上年對比減少310.57萬元,減少的原因主要是:嚴格落實樹立過緊日子的思想,在一下控制數已經壓減10%的基礎上,結合單位工作職能、上年預算執行情況等,整體再壓減了5 %。

監督索引號53010000131800111

部門預算公開情況表(昆明市財政局)


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